:供应商供货信息,本部门质量目标完成情况。Р7.4 采购Р7.4.1采购过程Р7.4.2采购信息Р7.4.3采购产品的验证Р a.控制目的:确保采购产品符和规定的要求Р b.控制对象:构成组织产品一部分或影响组织产品符和要求的外包产品(如原材料、零部件、配套件、外委、外检产品)Р c.控制方法:Р ·识别采购产品对随后产品实现或最终产品的影响Р ·制定选择、评价和重新评价供方的准则Р ·对供方提供产品能力进行评价和选择Р ·规定充分、适宜的采购信息Р ·对采购产品进行验证,明确验证的方法和安排Р ·对不合格采购产品进行控制Рd. 制定选择、评价和重新评价供方的准则时,可主要考虑对以下方面的评价Р·供方产品质量、价格、交货情况、后续服务、安装、支持能力、相关经验和历史业绩Р·供方质量保证能力,供方遵守法律法规的情况Р·供方提供该类产品方面的顾客满意程度Р·与履约能力有关的财务状况等Рe. 应保存评价结果及评价引发的任何措施Р7.5.1.2.3服务活动Р 配合销售部的售后服务工作,负责维修服务是所需的零配件的采购。Р7.5.5 产品防护Рa.目的:维护产品的固有质量,防止在内部处理和交付前损坏、变质或误用Р b.防护内容:标识、搬运、贮存、防护Р8.2.2内审Р 见内审核查表Р8.4 数据分析Р供应部与每年12月份,依据质量、交货准时性,价格、服务态度等对供应商做一次全面的分析,编制供应商评价分析报告。Р8.5.2 纠正措施Р消除不合格的原因,防止不合格再发生。Р评审不合格、确定不合格原因、评价确保不合格不再发生的措施的需求、确定和实施所需的措施、记录调查和采取措施的结果、评审措施的有效性。Р8.5.3 预防措施Р消除潜在不合格的原因,防止不合格发生。Р四、本部门文件和表格Р见供应部《供应部受控文件清单》。Р五、工作内容和流程Р工作内容和流程见《采购控制程序》和《采购管理制度》
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