应对就显得更加重要。Р(1)风险管理需要相关人员有丰富的知识和经验,学校将加强对职能部门人员的培训,增强人员的风险管理意识;通过学习专业知识和案例,提高人员分析和判断能力。Р(2)通过收集国家相关政策、了解行业信息和风险管理的案例,逐步积累经验。今后要加强对信息的分析和使用水平,发挥信息的作用。Р(3)采取整体规划、分步实施的策略来完善风险管理工作,要对重大风险准备应急预案,保证学校正常运转。Р2、内控审计工作在广度和深度上还需要加强Р我校的内部审计工作还有很多差距和不足,因此要通过加强内控审计工作的广度和深度来完善内部控制。Р(1)加强内部审计人员的专业培训,通过学习相关的规定、内部审计的方法和程序,保证内部审计工作的规范化、程序化。Р(2)要加强内部审计的广度,对于作为年度工作计划必备内容做好计划和人员安排,保证审计任务的完成。Р(3)要加强内部审计的深度,内部审计人员不断要保证各项工作按照制度执行,还要注重工作的效果,从提高工作效率方面来提出Р审计建议,不断改进各项工作。Р四、内部控制建设与评价工作完成情况的说明。Р内部审计部门对内部控制的多个环节进行了审查和评价,据此我校认为,我校内部控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求,符合当前我校实际情况需要,各项制度均得到了充分有效的实施,在学校管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。能够适应我校现行管理的要求和发展的需要,保证我校正常的经济活动有序开展,确保我校发展战略目标的全面实施和充分体现;能够较好地保证我校会计资料的真实性、合法性、完整性,确保我校所有财产的安全、完整。Р我校遵循内部控制的基本原则,建立了一套同自身实际相符的内控制度,这些制度符合《行政事业内部控制基本规范》的要求,不存在重要、重大控制缺陷。在今后的内控工作中我校要逐步完善各种制度,并将制度落实到实处,确保我校经济活动健康有序发展。
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