。对重大、复杂的合同,由指挥部计划合同部进行审查,管理机构对合同形式、合同内容的合法性进行审查。在必要时组织专家进行合同评审。在合同履行过程中,物设部及合同管理部门定期或不定期对合同执行部门进行监督检查。同时,已逐步建立起指挥部合同管理考核与责任追究制度。缺陷认定等级缺陷数量发生的可能性负面影响程度一般缺陷1个中等降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标重要缺陷0个较高显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标重大缺陷0个高严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标五、内部控制缺陷的整改情况针对哈尔滨指挥部内部控制测试期内发现的内部控制的一般缺陷指挥部采取了相应的整改措施,指挥部根据轨道公司,公司基本规范及其配套指引对《物资采购管理办法》、《设备管理办法》、《物资报废处置管理流程》进行了更新修订,同时补充了《爆炸物品化学危险物品管理办法》、《特种设备应急预案》、《协作队伍材料管理办法》等,各类办法的修订及完善,促使指挥部管理体系的进一步完善,标段、工区在现场管理过程中依据充分,具有可操作性,管理力度加强,使指挥部整体工作达到深化进步,有利于各项目标的完成。六、内部控制有效性测试结论哈尔滨地铁指挥部在测试期内,对物资采购、资产管理、合同管理方面进行测试,存在一般缺陷一项,会降低工作效率、影响各科室、工区的管理效果,在队伍管理过程中会使预期目标偏离理想目标,指挥部采取措施,修订完善各项管理办法,梳理了工作程序,有效控制负面影响,管理力度得到显著提高,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。哈尔滨地铁指挥部将根据公司《内部控制体系运行管理办法》以风险为导向,持续建立健全内控体系,完善内部控制制度,规范内部控制制度的执行,促进公司健康、可持续发展。哈尔滨市轨道交通2号线工程指挥部2016年12月26日
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