理、各种单据的管理参照《全国性材料物资采购供应管理制度》的相关规定执行。Р第二十七条合同文本的管理Р监察室、财务部存档合同原件各壹份。Р第二十八条合同有效期届满续签的,需按本制度重新进行立项、核价定标后方可签订补充协议。Р第七章验收结算Р第二十九条采购部门牵头组织资产管理部门、使用部门,根据合同或《采购通知》、定标资料共同参与验收并办理结算手续。Р地区公司工程材料由工程部组织验收,三线城市3万元以下采购项目由使用部门、资产管理部门验收。Р第八章采购纪律Р第三十条预算金额10万元以上的采购项目,发标时须将招标文件提供一份给集团监察室。地区公司1万元以上的现金采购项目,采购前须提交一份相关资料给监察室备案。Р第三十一条地区公司所购工程材料种类(统配以外的)集团已有战略供应商的,必须邀请其参与投标。Р第三十二条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。Р第三十三条参与采购工作的各部门独立运作,禁止相互串通、干预。Р第三十四条所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠,不得与供应商发生任何经济往来。Р第三十五条所有参与采购过程的人员须严格保守机密,应对有关采购信息承担保密责任,不得泄密、公开。Р第三十六条招标项目在开标期间,合同管理部门负责开标现场所有工作人员手机集中存放。Р第三十七条采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料,严禁以此谋求任何个人利益,严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。Р第三十八条凡违反采购纪律的,交集团监察室查处。Р第三十九条搜集人员不得相互串通,一经发现,一律开除。对搜集工作明显责任心不足,质量较差的,将给予失职问责处理。Р第四十条各类采购招标原始资料必须归档,按统一格式建立台账,并定期移交监察室。Р第九章附则Р第四十一条本制度自发文之日起执行,集团下属公司、产业集团参照本制度执行。Р第四十二条本制度由集团采购配送中心负责解释。
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