签订合同,一律加盖公司合同章,不得使用内部机构章或财务专用章。?Р第五章合同的审核Р第二十六条?签订合同前应严格按照审核流程审核合同。未履行审核程序的合同,除经公司领导事先书面授权外,不得签字盖章,财务部也不予办理结算事宜。Р第二十七条?公司相关部门应严格按照职责分工,高质高效地完成合同审核工作。Р第二十八条?审核流程如下(详见附件一):Р专业审查包括:技术业务部门、计划财务部。Р综合审查:行政部Р承办部门按审核意见修改。Р主管副总经理签署意见、总经理签约或授权。Р对于设备买卖、技术服务、软件、工程设计、施工、监理等合同,如不须经过招标、且承办部门不是计划财务部的,应经过财务部的审核;除此之外的其他合同不经过财务部审核。Р第二十九条?合同相关技术、业务或支撑部门负责审核的内容是:Р项目、工程、设备或软件的技术应先进科学,符合实际使用或应用要求。技术或业务条款明确、具体和完备。Р技术措施完备、可行,技术标准和参数科学、真实。Р通信设备符合选型委员会确定的产品目录。Р质量技术标准、验收标准和技术服务条款应明确、具体并具有可操作性。Р可以提供技术业务支撑。Р合同业务应有较好的市场前景和需求,预计公司将有良好的收益;与相关行业规定不相矛盾。Р其他应由技术、业务或支撑部门审核的内容。Р上述技术、业务或支撑部门是指以下部门:Р合同项目所在部门或实际负责合同履行的部门。Р需要提供业务支撑的部门。Р第三十条?计划财务部负责审核的内容是:Р价款、酬金的确定及运输、保险条款应合法、合理、完备。Р价款的结算支付方式明确、具体、合法。Р资金、资产的使用效果具有财务可行性。Р其他应由财务部审核的内容。Р财务部还应负责审核本办法第二十条第一款第(一)、(二)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)项及其他应由计划财务部审核的内容。Р第三十一条?行政部负责审核的内容:Р当事人具有合法的主体资格。
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