府采购计划下达给各业务科室,作为业务科室办理政府采购业务的依据。Р政府采购科室Р(二)采购活动管理Р流程Р关键环节Р风险点Р主要防控措施Р责任主体Р采购活动管理Р业务科室采购的申请与审核Р政府采购活动Р开展不规范,未按规定选择采购方式、发布采购信息,甚至化整为零或其他方式规避公共招标Р1.业务科室应当以批复的政府采购预算和计划提出政府采购申请;Р2.业务科室负责人进行复核Р业务科室Р政府采购Р科室审核Р政府采购科室对业务科室的政府采购申请进行审核;Р1.审核重点是否符合政府采购计划,采购成本是否在预算指标额度内,采购组织形式是否合规等;Р2.对采购进口产品、变更政府采购方式等事项加强审核和审批。Р采购管理科室Р政府采购Р信息的发布Р1.在政府指定的政府采购信息发布媒体上进行发布;Р2.对招标公告;邀请招标资格预审公告;中标公告等信息依法公开。Р采购管理科室、业务科室、外部采购中心Р采购项目Р验收Р1.根据政府采购组织形式的不同,确定验收方式;Р2.组建验收小组;Р3.出具验收证明;Р4.财会科室根据验收证明办理款项支付。Р采购管理科室、财会科室Р质疑投诉Р处理Р质疑投诉处理不及时,不规范,既不利于及时发现问题,发挥社会监督作用,也影响政府公信力Р1.专人负责质疑投诉处理工作;Р2.规定质疑答复工作的职责权限和工作流程;Р3.答复中形成的各种文件由政府采购科室进行归档和保管;Р4.质疑投诉问题要进行定期梳理报告,发现问题,改进工作。Р采购管理科室Р政府采购业务记录控制Р政府采购档案管理不善、信息缺失,影响政府采购信息和财务信息的真实完整Р1.建立政府采购业务工作档案;Р2.定期分类统计政府采购信息;Р3.内部通报政府预算执行情况、采购业务开展情况。Р采购管理科室Р涉密政府采购项目管理Р涉密事项被泄密Р与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设立保密条款Р采购管理科室
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