违法违规,以5.组成评标小组负责评标,评审小组成员及中标人实际难以对出具的评审意见承担个人责任;小组成胜任等风险员名单保密;及时向中标人发出中标公告,签订书面合同、明确权利和责任。项目确需进行变更的,建设项目管理科建设项目归招标管理口管理科室,财会科室建设项目变更审核不严格,工程变更频繁,可能导致预算超支、投资失控、工期延误等风险室、项目监理机构要进行审核,并履行审批程序;因设计变更造成价款支付方式及金额发生变动的,建设项目归口管理科室要提供完整的书面文件和其他资料;财会科室要加强对建设项目设计变更所涉及到价款支付的审核。建设项目归建设项目口管理科室、变更财会科室、项目监理机构建设项目档案管理建设项目未及时办理资产及档案移交,资产未及时结转入账,可能导致帐外资产等风险建设项目档案统一管理;建设项目档案的归档与项目建设同步,工作任务结束后,及时移交给建设项目管理科室。建设项目归口管理科室、财会科室(二)资金管理流程关键环节风险点主要防控措施责任主体单位要按照审批下达的投资计划和预算对建设项目资金实建设项目资金的支付建设项目资金管理不严格,价款结算不及时,项目资金使用管理混乱,导致工程建设进度延迟或中断,资行专款专用;财会科室及时掌握工程进度,根据工程进度支付工程款;价款支付要取得监理机构的相关人员的签字确认。财会科室资产项目建设项目资金投资概算变更金损失等风险工程投资概算一般不允许调整,确需调整,应当履行审核和审批程序,报经批准后才能调整投资概算。建设项目归口管理科室,财会科室资金管理虚列建设成本隐匿结余资金,未及时办理竣工验收,导致竣工决算失真和帐外资产等风险建设项目管理科室和财会科室及时编制竣工决算;及时提请主管部门或审计部门进行竣工决算审计;及时提请有关部门进行竣工验收;办理建设项目资产移交工作,财会科室及时将资产入账。建设项目归建设项目竣口管理科工决算管理室,财会科室
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