体系规范》GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》③质量安全部为内部审核主要责任部门,负责制定年度内部审核计划和每次内部审核安排,经公司管理者代表批准后实施。④每次内部审核,应由管理者代表任命具有资格的内审员,组成审核小组,由审核组长负责组织完成具体审核工作,审核结果应形成审核报告,经管理者代表批准后,下发到各部门。⑤有关审核要求,具体执行公司《内部审核控制程序》。(4)改进与完善①在公司各项管理工作实施运行及各部门、项目部日常检查中,公司内部审核中,如发现公司各级管理文件有与相关法律法规及其他要求不符、与公司实际不适宜的问题,应由发现部门将问题及时反馈到质量安全部,重大问题由质量安全部组织责任部门立即整改,一般问题,由质量安全部集中后,在公司管理评审前,组织责任部门完成文件修改,具体执行《文件控制程序》。②在各项监督检查及内部审核过程中发现的问题,应规定整改期限,各责任部门、项目部应及时进行整改,检查部门及内审员应对整改效果进行跟踪验证,具体执行《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》。③公司每季度召开一次管理分析会,由各部门、项目部汇报本季度各项管理工作,由公司领导组织对质量安全环境及相关管理工作情况进行综合分析,针对存在的问题,明确改进措施和具体改进要求,质量安全部、办公室负责跟踪验证改进措施实施效果。④管理评审:****年**月公司召开管理评审会议,对公司质量环境职业健康安全管理体系及相关管理工作实施情况进行综合评价,评价其适宜性、充分性、有效性,明确公司管理改进方向,进一步完善管理体系。管理评审具体工作由质量安全部负责,具体执行《管理手册》中有关管理评审相关要求。⑤公司质量环境职业健康安全管理体系及相关管理工作运行实施情况将与各部门、项目部绩效考核相结合,各项监督检查及内部审核结果将作为各部门、项目部绩效考核的重要依据,具体执行《绩效考核制度》。
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