审核中共发现严重不符合项 0 个,轻微不符合 10 个,其中属体系性 0,实施性5 个,效果性 0。10、不符合项分布状况:附件-不符合项分布表。(附:内审计划)审核组对公司管理体系的评价:《本公司改版运行的管理体系基本满足《实验室和检查机构资质认定管理办法》、 实验室资质认定评审准则》、CNAS-CL01:2006(idt ISO/IEC 17025 :2005)《检测和校准实验室能 力认 可准 则》、 GB/T 27025-2008 《检测 和校 准实 验室 能力的 通用 要求 》、CNAS-CI01:2006(idt ISO/IEC 17020 :1998) 检查机构能力认可准则》、CNAS-CI02:2006《检查机构能力认可准则的应用说明》等相关规则的要求,总体运行良好,但在一些方面也存在有一定的不足。审核中发现存在的问题均为实施性的轻微不符合,诸如个别样品状态未及时打勾明确其状态、个别仪器精度不符合标准要求、个别专业室尚存在缺少作业指导书的情况、个别委托单信息填写不完整、个别仪器设备已明确不符合标准要求但未粘贴停用标识、个别质量监控评价记录未及时完成等,原因主要是个别人员对文件的要求不熟悉而导致。通过这次内审,反映出本公司管理体系运行基本符合认证 /认可标准要求,并能持继改进,各部门均能围挠质量方针、目标,按质量手册、程序文件、作业指导书、标准、规范来开展工作,但个别人由于在学习新管理体系文件时不够认真,或对文件理解不完整,因此在日常工作中没有完全按照文件要求进行工作,因此出现了一些不该出现的问题。结论:体系运行正常,基本符合标准要求,并能持继改进,未出现体系性或严重不符合项,存在的不符合项均为实施性轻微不符合。预计受审核部门完成纠正措施所需时间:纠正措施总体确认人:纠正措施总体确认记录:总体跟踪确认人:?日期:审核组长:(签字)?质量负责人意见:日期:?日期:
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