内审计划&记录&不符合项

无效□Р验证人：Р再次验证Р需要□ 不需要■РР需要时验证日期： 年 月 日РРР再次审核评价和验证：Р РР 验证人： 日期：РРРРР不符合项报告Р文件编号：T-P-Q-008-FР受审部门Р业务中心Р审核日期Р2019.4.1Р不符合条款РРР不符合事实描述：РР查业务中心未能对部分电话口头订单进行评审的证据РРРР审核员：方斌 日期：2019.4.1 РРР■GB/T19001-2016 8.2.3РР□综合管理手册Р不合格项性质Р£严重不合格项 ■一般不合格项 £轻微不合格项 □观察项Р审核组长：Р日 期：Р受审核方负责人(代表)：Р日 期：Р原因分析：РР业务中心业务人员对标准条款 8.2.3不熟悉，未能很好的加以应用。РРР纠正和预防措施：РР1要求业务中心严格按照标准条款 8.2.3的要求对客户的订单进行评审确认，并做好评审记录予以保存。Р2 对业务中心人员进行内容为标准条款 8.2.3的培训，加强对标准的理解和应用，让业务中心员工了解标准应Р用的重要性。РРР预定完成日期： 部门负责人：РРРРРР纠正预防措施验证情况Р跟踪审核评价：РР经检查，业务中心已经按照标准条款 8.2.3 的要求对相关的合同和订单进行了评审，并做好了评审的记录Р验证结论Р纠正有效■ 部分纠正有效□ 纠正无效□Р验证人：Р再次验证Р需要□ 不需要■РР需要时验证日期： 年 月 日РРР再次审核评价和验证：Р РР 验证人： 日期：