不合格问题描述纠正行动是否1冲孔温度规定√冲孔温度没有具体文件规定,据现场人员介绍冲孔温度与辗环温度是一样的。2冲孔作业指导书√没有3冲子控制√没有对冲子进行检查控制的记录4冲块标识√放到废料框内冲块没有钢号标识,不符合废钢回收管理规定5冲孔后再加热√对冲孔后再加热过程没有控制规定,如何防止炉中混号没有具体措施锻造厂过程审核LPA检查表工序:辗环过程时间:2011年5月29日审核员:版本号:2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1辗环温度控制情况√没有具体工艺,生产计划卡片上要求为818℃2尺寸控制√没有测量记录3测温仪√红外测温仪没有校准记录,红外测温仪隔玻璃测温,不准确。4辗环尺寸测量√没有配专用尺寸检查工具5终轧温度√终轧温度没有测量记录6标识√辗环后对半成品环件标识方法没有明确规定,目前只是打卡片号后四位数。789锻造厂过程审核LPA检查表工序:环件正火过程时间:2011年5月29日审核员:版本号:2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1工艺验证√正火没有做2正火工艺文件√由特冶研究室颁发的《50Mn管件正火工艺》没有编号,没有编审批。3正火工艺记录√工艺规定650℃保温2小时,实际是1小时,保温段没有记录,850℃±10℃保温3小时实际5小时;5月30日,00:40时到8:00没有温度记录,记录上把5月30日,00:40,记为12:404人员资格√5热电偶校准√6炉温一致性测试√同一时段炉温6只热电偶580℃-673℃;温差93℃误差7应急预案√没有8锻造厂过程审核LPA检查表工序:环件机加工过程时间:2011年5月29日审核员:版本号:2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1来料验收√末见来料验收是否合格的记录2机加工工艺卡√没有编制环件机加工工艺卡3测量设备√1.5/2mm油标卡尺、百分表末见检定后没有合格证标识
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