护保养计划,并建立备品备件的安全库存清单Р查车间的设备维护记录,模具使用记录等,对于模具的管理应具备:模具状态标识卡,维修进度管理看板以及管制图控制其使用寿命等措施РP6.4.2通过使用的测量和检验装置,是否能够有效监控质量要求? Р查进料检验、过程检验、成品检验包括实验室设备所配置的计量器具/试验监测设备基本能满足目前的使用要求РP6.4. 3加工工位以及检验工位是否满足具体的要求?Р不同加工车间设定了不同环境要求,比如电子车间对光线、温度、洁净度都有要求,水侧工位、机加工岗位都增加了补光设备以满足生产需求Р审核项目Р审核发现Р整改措施Р责任部门Р完成时间РP6.4. 4是否根据要求。正确的存放工具,装置和检验工具?Р1生产现场的计量器具没有规定的存放地点或者使用工具箱存放,只是随意放在工作台上,有丢失损坏的风险,同时现场的生产模具、治具等部分没有标注使用状态或者变更状态,清洁度保管不到位,上面积灰严重,无人擦拭。Р查无计量器具的登记、发放等记录Р品质部РP6.5.1针对产品和过程是否制定了目标要求?Р产线的质量目标包括产品交检合格率,工序不良率、产品报废率、每天/周的返工返修数量均有具体的统计分析并改善РP6.5. 2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价?Р对于厂内得到产品缺陷应集中收集作为持续改进项目Р品质部针对过程的异常进行了统计,并制定具体的改善措施,对规定使用的SPC 控制工序也实施监控Р品质部门提供产品的质量月报作为管控参考РP6.5.3一旦与产品和过程要求不符,是否对原因进行了分析,并且检验了整改措施的有效性?Р1.查10月10日成品水测漏气异常没有分析发生原因和制定改善措施Р2.对于外部投诉按照顾客要求或者使用本公司格式提交了8D报告Р3.查2017年客诉,大部分没有制定改善措施,一些投诉重复发生,对于提交改善措施的,没有验证改善措施的有效性记录Р品质部
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