环境-职业健康安全内审检查表

部审核检查表Р受审核部门:工程部审核日期: Р标准条款审核内容结果判定审核记录Р OK NG NA Р4.3.1 环境因素/ 是否对部门的环境因素进行识别评价Р危险辨识、风险评估和确定控制措施是否对部门的危险源进行辨识及风险评估,对确定的控制措施的结果形成文件并保持其更新。Р4.3.2 法律法规及其它要求对公司所执行的有关法律法规是否了解Р4.3.3 目标、指标和方案/目标与方案询问部门人员,是否知道公司的环境目标、指标,OH&S 目标Р4.4.1 资源、作用、职责和权限是否对本部门的管理职责进行定义?部门负责人是否了解本部门在环境管理体系/职业健康安全管理体系中担任的职责Р4.4.2 能力、培训和意识询问部门人员,是否接受过环境管理体系/职业健康安全管理体系方面知识的培训(如公司环境方针、职业健康安全方针等) Р4.4.3 信息交流部门内部、公司各部门及外部的信息交流是如何进行的?是否保持记录Р4.4.5 文件控制受控文件管理的完整性和层次是否清晰合理且容易查找Р 作业现场所使用环境//职业健康安全文件的版本是否为当前的最新版本Р4.4.6 运行控制是否对化学危险品和废弃物按要求进行监控和分类存放处理Р 是否对已辨识的环境因素/危险源采取控制措施Р 对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制界限值,有无支持的作业文件Р 与环境/职业健康安全有关的设备,是否按要求进行日常维护Р 是否对工作现场进行环境/职业健康安全需求的设置配置Р 审核人员: 陪同人员: Р第1页,共2页Р环境/职业健康安全内部审核检查表Р受审核部门:工程部审核日期: Р标准条款审核内容结果判定审核记录Р OK NG NA Р4.4.7 应急准备和响应询问部门人员是否了解应急准备和响应的有关要求Р 是否针对《火灾事故应急预案》《安全生产事故应急预案》《触电事故应急预案》《职业病事故应急预案》进行应急预演.