》里。4.2.5委外加工时,填写《委外加工审批单》,明确加工质量要求、数量、规格、交货日期等。4.3采购的实施4.3.1采购人员根据采购文件,在合格供方处采购。4.3.2交货时按批次由供方提供质量保证证明文件(质量保证书或成品检验合格证书)等,提交质量管理部确认。4.3.3采购产品的验证采购产品以在公司现场验证为主。检验员在收到仓库的《物料送检入库单》后,对采购产品进行验证,若为合格品则由仓库管理人员验收入库,经验证确认为不合格品,应做好隔离标识,具体执行《产品放行控制程序》及《不合格品控制程序》的有关规定。4.3.4质量异议a)经检验不合格或不适用的原材料,分管采购人员立即通知供方,及时作好退货或其他方式处置。b)如果对质量问题有异议,双方发生争端,由研发部牵头,会同质量管理部与供方协商,如协商不成则交权威测试机构测试仲裁为准。4.4供方档案管理4.4.1采购部应收集、整理与本程序有关的文件资料、记录(包括系统生成表格)等,作为下年度合格供方评审时的依据。4.4.2对评价结果及评价所引起的任何必要措施,应记录和保存,按阶段整理归档。5?相关文件UNIC-QP-11《产品放行控制程序》UNIC-QP-12《不合格品控制程序》UNIC-WI-PD-2017-08《采购物质重要度分类表》?6质量记录UNIC-RF-PD-2017-01?《供方能力调查表》UNIC-RF-PD-2017-02?《供方审核评价表》UNIC-RF-PD-2017-03?《供方审核报告》UNIC-RF-PD-2017-04?《供方考核评价表》UNIC-RF-PD-2017-05?《合格供方名单》UNIC-RF-PD-2017-06?《采购订单》UNIC-RF-PD-2017-07?《委外加工审批单》UNIC-RF-PD-2017-08《紧急采购审批单》UNIC-RF--2017-01?《物料送检入库单》
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