UEN SHOES FACTOR 程序文件版本/次 A/1 采购控制程序页次 4/6 7.3.5 外发加工产品由生产部开具《外发加工通知单》交物控部联络加工厂商实施。 7.3.6 必要时《采购单》须供应商签字回传并保存。 7.3.7 若因任何理由本公司需要修改甚至取消合约时,采购应预先通知供应商,最终以书面核实。 7.4 采购物资的验证 7.4.1 采购物资的验证按相关程序进行,需要在供应厂商货源处对采购物资进行验证时,应说明验证的具体事项,以及产品放行的方式。 7.4.2 当有相关规定时,顾客或其代表有权在供应厂商或本公司对供方的产品进行验证,顾客的验证不能免除公司提供其合格产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。 7.4.3 采购物资到厂后由仓库进行收料,品管部负责对来料进行检验或验证,详见《检验与试验控制程序》。 7.5 供应厂商的质量监控 7.5.1 品管部负责建立供应厂商档案(辅助物资可不建档) ,记录其每批供货质量状况,每个月汇总一次,将汇总结果提交物控部。 7.5.2 物控部每季度一次使用《供应商季度评估表》对供应厂商进行业绩评估,总分数低于 60分的,取消其合格供应厂商资格( 留用需总经理批准,第二次评估时总分低于 60 分时不允许留用)。 7.5.3 供应商来料产品质量异常的处理详见《不合格品控制程》序及《纠正和预防措施控制程序》。八、质量记录 8.1 《供应厂商实况调查表》 8.2 《供应厂商评定记录表》 8.3 《合格供应厂商名录》 8.4 《采购单》 8.5 《安全库存一览表》 8.6 《物料申请单》 8.7 《样品物料认可书》新源鞋厂 SUN YUEN SHOES FACTOR 程序文件版本/次 A/0 采购控制程序页次 5/6 8.8 《外发加工通知单》 8.10 《供应商季度评估表》 8.11 《供应商到货情况表》新源鞋厂程序文件版本/次 A/0
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