应由采购部存档并妥善保管。2.10签返的订单如有价格、货期、包装的更改,采购人员应重新评议。2.11采购计划中,未列入评定合格供应商的物料,则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后,方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求,不可简单二次使用的此类物料,如有二次使用应在受控状态下进行。2.12订单下达后,采购人员负责跟单,不断提醒供应商按期交货。2.13货到暂存库,采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度,以便及时送检。2.14采购安全关键器件必须是其获得了安规认可,未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时,必须履行规定的认可审批手续。2.15当顾客特别要求时,可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。2.16外协加工控制a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;b)对重点物料,由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验,也可以送回检验,具体检验方式由技术工程部提出、实施;c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络,协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评,组织工艺辅导和品质稽查,监督供应商落实纠正、预防措施。e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据,该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。3验货控制程序3.1供应商将物料送到暂存库,暂存库管理人员在接收送来的物料时,应对其品种、数量和包装进行核对和登记。3.2暂存库管理人员填写送检单并送到质检部,由质检人员实施验证,对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。3.3对于已经在外协厂或其他场所检验的物料,暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
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