商之物料,请购部门应填具在同一份《采购申请单》;6、紧急请购时,请购部门应于《采购申请单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币5000元以下者,由公司副总核准,超过此数额的,由总经理核准;特别情况紧急处理。2、生产研发部门需购买的机械配件、零件,价值在1000元以下的由研发部填写采购计划报给部门主管审批签字后方可送采购部。3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《采购申请单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在1000元以上的由总经理核准。第六条请购的撤消1、已开具《采购申请单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,紧急时应第一时间先口头知会采购部。2、采购部门接获通知后,立即停止采购。3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式:1、集中采购公司通用性大宗物料(原材料),以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购;2、合约采购公司经常使用之物料(副材料、固定消耗品等),采购部应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量之方式进行采购;3、一般采购除1、2以外之零星物料,采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价1、采购部采购人员接获核准后之《采购申请单》,除集中采购方式外,应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》的供应商作为询价对象;2、确属货源紧、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限;3、如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;4、选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应商请购部门确认;
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