度调查、对满意度进行调查分析合同评审相关规定须修改与公司实际一致进行顾客满意度调查并进行统计分析合同评审OK产品检验外来文件清单(检验引用国家行业标准)、发放表中控检验规程须增加检验步骤、一些规程中的≥≤符号须规范,%不得重叠。原材料、中控、成品检验记录是否与检验规程相符不合格品的处理、产品合格率数据统计分析材料准备现场固体废弃物(分类)、废液控制检验设备控制规范检验记录填写现场环境安全控制费用投入公司环境、安全费用投入统计仓库账、卡、物一致,仓库产品标识列出费用清单财务部环境安全环境监测(10月份到期须关注)、职业健康检测(有资质的单位进行)、员工体检食堂人员健康证、卫生许可证、协议(复印道博相关材料)办公室消防器材台帐、分布图、定期检查记录(问题较大)部分消防器材须更换公司应急预案须有食物中毒、触电、机械伤害、各工段专项预案、演练记录、效果评价、预案评价公司危化品清单及MSDS(甲苯中间罐上未见)危废处理合同、资质、危废处置记录(堆放、存放记录)墨盒、硒鼓、电池、废日光灯管、活性炭?、废矿物油、含油手套垃圾分类(可回收、不可回收、危废)、垃圾处理协议(与环卫所或道博签订)(污水处理协议)、废水合格监测报告(道博)(2014年监测报告道博无就自己做)环境因素识别、危险源识别确定重要环境因素、重大危险源制定控制措施、确定管理方案(下一阶段)特种作业制度、特种作业证(入罐、登高、动火、临时用电等)环境作业指导书?环境、安全日常检查记录(增加环境检查项目)公司雨污分流管网图环境、安全法律法规的识别、合规性评价(确保法律法规最新)查看相关记录、报告劳保发放标准、台帐办理守法证明(环保局、安监局)安全工作简介修改资源、能源消耗统计、定额(水电煤)安全生产许可证(安监局出具不需要证明)、排污许可证办理手册、程序文件分部门修改锅炉房操作规程需修改应与操作记录一致、缺少锅炉水的监测规程?
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