。 3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经校长审批后方可报销。4、出差人员回学校必须于一星期内向财务提交经相关领导审批后的有效报销单据,如超过一星期报销差旅费用的,须说明实际情况,个人原因造成未报销费用,预支款从工资中先行扣除。5、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由校长特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。(二)费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“实报实销,超支不补”。1、学校领导(包括随行人员)因公外出,实行实报实销。2、其他人员受学校指派因公外出,按出差不同区域实行不同的补助标准:(1)住宿、伙食标准:住宿、伙食及外地交通实行100元/人/天补助,不再实行其他费用报销。特殊情况经校领导批准后可特殊实行。备注:中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。(2)市内(张家界市区)交通费:原则上外出办公只能选择公交车,特殊情况报批后可选择出租车或其他交通工具。(3)外埠交通工具标准:外地出差选用汽车或火车,如自行选择更高级别的交通工具,按汽车或火车的费用额报销。特殊情况报批后可选择其他交通工具。(三)其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得学校领导批准后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于其他单位代为订票的,应保留复印件作为审核依据。六、采购费用的报销流程:费用预发生时向学校领导提出申请→申请通过→采购物品→报销人按实序时粘贴相关费用发票→报销人填写费用报销单→财务负责人审核单据→校长审批报销单据→财务部出纳支付报销金额
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