公司包材采购管理规定

至少应当在第3日/6日/9日分别致电供应商确认订单生产情况,特殊情况应随时沟通供应商,并做好记录。3.4异常情况反馈处理采购员在包材生产跟进时发现供应商生产滞后、无法按期交货等任何异常情况,均应立即向公司分管领导反馈,提出应对措施,并根据公司审批意见立即执行;同时采购员应通知生产部,以便生产部调整生产计划。3.5到货验收3.5.1包材到货验收时,内销产品包材版面设计相关内容由采购员确认,包材的材质及标识由品管部确认;外销产品包材版面内容由国贸部业务员确认,包材的材质由品管部确认。3.5.2品管部应当在包材到货后壹个工作日内组织各部门协同进行验收,验收结束后由品管部根据验收情况出具报告:合格时,出具《辅料验收记录(合格)》并及时通知原料库接收;不合格或有瑕疵时,出具《辅料验收记录(不合格)》并及时通知办公室主任、原料库,办公室主任安排采购员落实情况,并由采购员报分管领导裁决后,根据审批意见相关部门立即执行。3.6非正常业务处理遇有包材无法正常到货、包材存在质量问题影响使用等异常情况,采购员均应依据与供应商双方签订的加工合同及时提出违约追偿方案,报分管领导裁决后,根据公司审批意见执行。3.7包材采购记录表的应用采购员在采购过程中需认真填写《包材采购记录表》,如实记录采购工作进展情况并自觉接受领导工作监督。4、包材采购工作流程图(附后)5、考核5.1因包材采购工作出现异常延误公司生产的或者给公司造成经济损失的,将根据工作流程落实责任,并对责任人进行考核。6、其他 6.1本规定未尽事宜及特殊情况报请公司领导裁决。6.2本规定由办公室提出、起草并负责解释,自发布之日起施行。附:1、包材采购工作流程图2、《包材检验验收标准》3、《包材采购记录表》青岛汇丰和味精有限公司二〇一二年七月二十日呈报:总经理抄报:公司领导抄阅:各部门批准审阅拟文时间2012-07-20主题:公司包材采购管理规定