于1000部门负责人2低于5000分管领导3高于(含)5000总经理,请购人需在《零星物资请购单》上勾选“紧急”。请购单获批后,采购员应优先处理;总价值低于1000元,由各部门负责人自行采购。、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由综合管理部负责采购。、清洁用品统一由综合管理部按季度进行汇总,由物资供应部负责采购。(采购物资的询价原则上采用三家以上的比价),并将询价情况详细记录。,并确认购买供方(原则上选择最低报价的供方。特殊情况除外,特殊情况时须备注情况说明),实施采购作业。,《零星物资价格审批表》上物资价格获批后方可实施采购,具体的价格限定及批准人细则如下:序号含税单价单一物资含税总价批准人(逐级审批)1≤100≤1000部门负责人2>100>1000总经理《零星物资请购单》的内容、要求进行物资的保质保量的及时采购,逾期未采购回厂的物资需提前向请购人说明情况。《零星采购供方清单》,此清单须有供方名称、地址、电话、联络人、供应物资及价格等。便于以后的采购作业参考。,无特殊情况不得出现补办现象。(二)物资入库,采购员根据《零星物资请购单》内容办理入库,仓库需目测检查物资的良好性,点收物资数量,开具《入库单》办理入库手续。,入库前由验收人在入库单上签字。不符合请购人的请购要求时,由采购员办理换货或退货处理。,需填写《设备验收单》,不允许出现空进空出现象。对于一些特殊物资,无法搬至仓库的,仓管员必须到现场查验实物后办理入库手续,否则视为空进空出。(三)报销手续的办理,必须附有《入库单》及《设备验收单》等。、采购员及物资供应部主管领导签字后方为有效。3.《零星物资请购单》内采购的物资报销时,财务部要审查物资采购数量是否在计划内,不在计划内的物资将不予报销。六、相关文件无七、附件1、《零星物资请购单》2、《零星采购供方清单》3、《入库单》4、《零星物资价格审批表》5、《设备验收单》
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