购员根据询价记录进行采购物资的现场评价,并确认购买供方(原则上选择最低报价的供方。特殊情况除外,特殊情况时须备注情况说明),实施采购作业。Р7.采购员采购物资时,《零星物资价格审批表》上物资价格获批后方可实施采购,具体的价格限定及批准人细则如下:Р序号Р含税单价Р单一物资含税总价Р批准人(逐级审批)Р1Р≤100Р≤1000Р部门负责人Р2Р>100Р>1000Р总经理Р8.采购员根据《零星物资请购单》的内容、要求进行物资的保质保量的及时采购,逾期未采购回厂的物资需提前向请购人说明情况。Р9.采购员需将采购物资的供方登记列入《零星采购供方清单》,此清单须有供方名称、地址、电话、联络人、供应物资及价格等。便于以后的采购作业参考。Р10.所有采购必须事先办理审批手续才能采购,无特殊情况不得出现补办现象。Р(二)物资入库Р1.采购物资回厂,采购员根据《零星物资请购单》内容办理入库,仓库需目测检查物资的良好性,点收物资数量,开具《入库单》办理入库手续。Р2.采购员通知申请部门及相关人员对物资进行验收,入库前由验收人在入库单上签字。不符合请购人的请购要求时,由采购员办理换货或退货处理。Р3.小型设备类物资验收,需填写《设备验收单》Р4.所有物资必须先办理入库手续后使用,不允许出现空进空出现象。对于一些特殊物资,无法搬至仓库的,仓管员必须到现场查验实物后办理入库手续,否则视为空进空出。Р(三)报销手续的办理Р1.所有的发票在审批过程中,必须附有《入库单》及《设备验收单》等。Р2.入库单须经仓管员、采购员及物资供应部主管领导签字后方为有效。Р3.《零星物资请购单》内采购的物资报销时,财务部要审查物资采购数量是否在计划内,不在计划内的物资将不予报销。Р六、相关文件Р无Р七、附件Р1、《零星物资请购单》Р2、《零星采购供方清单》Р3、《入库单》Р4、《零星物资价格审批表》Р5、《设备验收单》
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