,与供方共赢供应商选择和评价控制程序采购控制程序销售2017.11.1至2018.4.1有效20仓库管理1物资放置环境不符合要求,导致影响其质量2.标识不清,导致用错材料515低风险1运行环境的先期策划和定期更新;2做好标识产品标识和可追溯性控制程序仓库2017.11.1至2018.4.1有效21来料与成品检验1原材料批量不良未检出不良品流出到客户不良品未及时标识和控制5210一般1制定抽样计划2设置待检区域3建立检验合格与不合格标识4不合格成品不入库《产品和服务放行控制程序》品管部2017.11.1至2018.4.1有效22仪器校准管理仪器精度不够,检测结果不准确326一般1建立仪器清单,制定年度校准计划,按计划实施校准2使用的仪器必须持有检定报告和张贴校准合格证。《监视和测量资源控制程序》品管部2017.11.1至2018.4.1有效23工程变更管理1工程变更未能及时通知到相关部门2工程变更验证不充分,导致变更后出现不符合4416高风险1所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》到相关部门2所有重大变更需要得到验证生产部2017.11.1至2018.4.1有效24不合格品管理1标识不清,导致非预期使用;2未及时采取有效改进措施,导致不合格持续发生5315高风险1所有出现的不合格需要及时进行标识,防止非预期使用2出现不合格应及时分析原因,采取措施,避免再次发生。不合格控制程序《不符合及纠正措施控制程序》生产部仓库2017.11.1至2018.4.1有效25工作环境管理1车间、仓库、物流对化工产品输出储运的特殊要求(防火、防爆等)2没有对工作环境进行日常的检查维护5315高风险1每年至少对车间工作环境检测一次,以验证工作区域是否符合生产要求2建立维护保养计划,确保工作环境得到维护、保养和检查。《基础设施和运行环境控制程序》生产部安环部2017.11.1至2018.4.1有效
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