内审员培训和其他业务培训记录); РC)总经办每年对内审员进行一次考核,考核通过者由管理者代表任命为下一年度的公司内审员; Р6.4 实施审核的应是与受审核方无直接责任的内审员。 Р6.5 公司领导层、各部门的负责人应重视和支持内审员的建议和工作,确保内审员参与部门体系维护工作,确保公司体系的正常运行并得到持续改进。 Р相关文件:Р7.1 《内部审核管理程序》Р7.2 《人力资源管理程序》 Р7.3 内审员考核评分标准 Р附件:Р内审员考核评分标准Р序号 Р考核内容 Р 考核结果 Р分值Р评核权责Р1 Р协助领导组织内部培训 Р未培训或培训效果差Р0-5 Р部门负责人/培训推进部门Р培训效果一般Р6-10Р培训效果良好Р11-15Р2Р组织本部门审核发现问题点的关闭整改和整改材料的收集整理 Р问题点关闭迟缓滞后,超出规定期限Р0-10Р内审组长Р问题点关闭及时,整改材料欠完善Р11-15Р问题点关闭及时,整理材料完善,整改效果良好Р16-20Р3Р内部审核配合工作Р配合工作差未能有效完成工作,内审记录及结果资料在审核完后整理滞后,2天内未提交Р0-10Р内审组长Р配合工作一般能够完成工作,内审记录及结果资料在审核完后2天内提交,但资料内容欠缺完善Р10-20Р配合工作积极效果良好,内审记录及结果资料在审核完后及时提交,资料完善Р21-30Р4Р对工作中发现问题和情况的处理Р未能及时与本部门领导、总经办沟通Р0-5Р总经办Р及时与本部门领导、总经办沟通Р6-10Р及时与本部门领导、总经办沟通并采取措施效果良好Р11-15Р5Р落实管理体系文件、专项事务推进的要求Р未落实或效果差,进度迟缓,被审核发现管理混乱记录缺乏Р0-10Р总经办Р已落实,管理工作基本落实记录基本符合要求Р11-15Р积极落实并提出整改建议,效果良好,管理规范记录齐全,未被审核发现问题点Р16-20
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