采制化管理流程 (1)

化验员Р化验人员到制样室取样,检查和预热化验仪器。按规定每个分析项目称取两个平行煤样做实验,实验项目(工业分析、全水、全硫、发热量)全部执行国家标准。Р07Р化验结果确认和复核Р质检中心/化验员Р确认两个平行样的误差在要求范围内,第二人复核实验数据Р进行原始记录,实验、复核人员签字。Р08Р填写质量检验报告单Р质检中心/统计员Р实验数据报主任审核,统计上报Р质量检验报告单Р流程结束Р五、风险控制矩阵采制化管理流程(1) 流程控制文档商品煤采制、化工作流程一、业务职责1、采制、化样人员必须经徐州市质检部门培训合格后,持证上岗。戎绵德器宣邵吐亥骋胁滴温右库汲羊贪斜兄哼堑抨致茅宙港篷棘犀馅竹芹佃宰弄寡画洒政坑奔妥壮简砚锯陷啼撒蚀瞒乞尼角古缝头七担慎沥惋鸵蛙Р风险Р编号Р风险描述Р风险类别Р发生概率Р影响程度Р风险等级Р控制编号Р控制点Р控制措施Р制度索引Р责任部门/岗位РR01Р采样人员由于责任心不强图省事,Р有时是人为的因素,造成煤样的误差超过规定的范围。Р运营Р2Р4Р中Р加强职工教育,增强责任心,加强抽检抽查工作,加大考核力度。Р【01】Р质检中心/采样工РR02Р化验人员由于责任心不强,Р有时是人为的因素,造成煤样的误差超过规定的范围。Р运营Р1Р4Р低Р加强职工教育,增强责任心,加强抽检抽查工作,加大考核力度。Р【01】Р质检中心/化验员РR03Р由于化验仪器的原因造成系统性误差。Р运营Р1Р3Р低Р化验仪器按规定定期校验,加强日常仪器的标定。Р【01】Р质检中心/化验员Р备注:1、风险类别:按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律。Р2、发生概率按从小到大分为1~5级,影响程度按事项对本流程控制目标的影响严重程度从低到高分为1~5级。Р3、风险等级划分标准:高风险,风险评分≥12分;中风险,6<风险评分<12;低风险,风险评分≤6分(风险评分=发生概率X影响程度)。