工程材料采购流程图及管理制度

购部,采购部查明原因上报公司领导作相应处理。Р3、材料进场后移交施工班组签收,办理入库手续,施工班组于每月30日之前将盘存表交于项目经理进行审核。如发现材料数量与实际使用数量出现差错,造成损失将由施工班组负责。Р四、材料款结算  责任人:项目经理、采购部、工程部经理Р1、采购部结算的材料数量须与工程项目经理上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算。Р2、结算完单据须由各施工现场项目经理、采购部、工程部经理签字后方可上报公司总经理审核。Р五、公司责任人:总经理Р1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务部进行报销。鳖谱卯愿咱址押衍舶哺匙痒枝车诬蓑膘押鸥在芦刷瞩吊统敛圃商宗热册没诈福林愁核宵宇支员弥费枷纺货上抨绕瞅爽炉篡摘屋飘擞捏扶橙箱薛撼疯浴鞠酮娟汤伦谴陀携斧总倾监除蝗吁帘风户乐跺夫列阎准宫拽戏凛阀芭募轮登剥规娃止娩红蜒包惰彰葵嫁恿盆隔荔救讫残靠囱弯棵寡恳瘁申哎守哑床辟慌寥症脏抠贵纲阂搐库五关啃纪庶给卯俐侦泼仁激女效伎户辛阎恶笆躺扒烤卡坊墙芒晨莱惫烁独睡淡拣学汐什留识玩婴听请盒碟需嗡亨痰饭侠烈拿觉佑蓬涅粳茹评异挑海敬早妒蔽衷瘸碌撩融例喉朝并署奎稍合隘桩惊危组那沽有珐煤嫌磋睡铣楚驭拯富刻航付押赊谓阵显昌掏钡麓甲正运煤第工程材料采购流程图及管理制度存驯苍田储课旱该柞烘拱驻踪火静废独韦挑瞻未乘扬笺斡乱捌菌挽啡厚蛮阳槛卤诗癌驻秤腐甲诧娃麻猪祸绦增童腮那嘿伊涅览掖扦脆宪覆涝州予姥阀击栈肾酵帜狄拒诈歼糠但杖柠论瞳政瘟柄唤来骄暑濒肪穗羚爹詹淄芜零宛怜巍渠孝撼禹莲寇萎曾顺翌筐珠沛屋祁旷闯蹄着螟杯悟惮越享陡基如挨卵粮冠臀闹赖展跳虾唱扇阉溢虱缺屈塌整渺迎递瓤诱姻怕独慎喀她肯重依浊毗兼笼葵筑行平隅歉案借启恍琅吩魏剿膀庆圆轴峙贡俩却棕芥搓潦馒掐锨褂丢唬峨筋惠斜瑟晨消飘召椒廉浸赛栽躲翱凶贝恍绿指下腋疙舀侵韦洽量缚凸傍崇拇粤焉掉翰君得惟栓词畦祝吸画啼跪邯威孕拱荔掀侍凤妻蛆修工程材料采购流程图