日期或到市场采购。Р 3.所有采购物品必需由仓库接收人员或使用部门验收合格签字后,才能办理入库手续。Р (四)采购经办人职责Р 1. 建立健全供应商资料与价格记录。Р 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。Р 3. 询价、比价、议价及定购作业。Р 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。Р 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。Р (七)采购付款方式Р 1.物品采购无论金额多少,一律由采购经办人签字(附采购发票、收据等证明),财务会计审核,总经理核准签字后方可报销。Р (八)采购经办人行为规范Р 1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后Р进行物资采购。对于采购过程中出现的问题,需及时请示公司领导。Р 2. 采购人员应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予警告或辞退,情节严重者提交公安机关处理。Р 三、附则Р 1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。Р 四、本制度经总经理核准后实施。Р五、附生产物料采购流程图:Р公司物品采购及报帐流程图Р交办公室集中安排采购Р总经理、副总经理批准Р请购人员填写《采购申请单》Р Р Р Р Р Р采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜Р采购人员凭“采购定单”和借款单到财务部预支采购金Р Р仓库验收入库开具入库单Р Р Р Р Р Р采购人员凭入库单和采购发票填写领付款凭证报总经理或副总批准后,到财务室报账Р采购结束Р?Р入库单传送流程图Р财务审核入库单及付款Р仓库验收物料并根据送货单开具入库单,仓库留存第一联备查Р Р 第三联Р Р凭入库单、送货单(发票、收据)结款Р Р Р第二联Р Р Р Р供应商(采购员)Р Р注:仓库管理人员开具入库单后,必须于第二日内将第三联交至财务部已备审核入库单。
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