并与奖惩挂钩。从而把个人利益与公司利益有机结合起来。实现变少数人管理为全员参与。Р (七)建立风险控制库,使风险管理落地生根Р 风险库是风险管理中一项重要工具,它以业务对象为依据,按业务流程顺序,以关键控制点、操作规范、潜在风险因素、发生可能性、影响目标程度以及应对措施、控制责任等为内容,列入程序化表内,为实施风险控制提供依据。它是风险管控必备的有效工具。公司首先根据业务对象分别建立了廉政风险控制库、固定资产风险控制库、物流中转资产风险控制库、低值易耗品风险控制库、未使用资产风险控制库、物资采购风险控制库等等,基本覆盖了实物资产业务的全部内容;其次按风险控制主体分别建立了各部门的风险控制库,使各部门明确面临的有那些潜在风险因素,在什么条件下它会形成风险事故,如何防范与控制等等。为资产业务安全完整有效运行、实现预期目标提供了有效保证。建立风险控制库应采取专家指导、员工动手、上下结合、逐步完善,使每个部门都结合业务及职责建立起风险控制库。Р (八)完善信息与沟通体系,强化监督推动作用Р 实物资产业务活动中信息的识别与获取,并以—定形式及时正确的传递,确保信息及时沟通,是实施实务资产风险控制必不可少的条件。实物资产信息包括来自内部的相关财务会计信息、实物资产变动信息、物流中转交接信息、规章制度信息、综合信息等。来自外部有国家法律法规、上级主管公司规章制度,烟草专卖信息、市场信息、客户信息等。专卖股、中转站、客服部之间,实施定期沟通,确保资产安全有效;公司员工应将搜集、形成的各种相关信息以及合理化建议,及时向相关的领导及员工报告与沟通。Р 四、结束语Р 风险管理是适应当代错综复杂千变万化的不确性形势需要而产生的,是管理领域的一次伟大变革,将这一先进、科学的管理模式,应用于实物资产业务的管理,将彻底改变管理无序、记录不实、效果不佳的现时状况,旧貌换新颜,使公司和谐、持续、健康的发展。
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