值税专用发票的,且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票。Р无论是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理签字批准后,出纳人员方可付款。Р财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核《材料请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》等有关单据,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。Р出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。Р公司的采购业务统一由供销部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。Р对所辖区域内所有供应商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,供销员必须了如指掌Р供销员不能私自收取供应商回款和货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司Р供销人员在工作推进过程中产生的费用需事先向供销部经理请示Р供销职员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程Р对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺Р特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失Р正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售人员应在一个工作日内组织发货Р成品保管员员开出的《材料入库单》《销售产品出库单》内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的,由成品保管员承担责任Р供销员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
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