生Р对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收Р供销部应在每个季度的末期与客户核对往来账目,并将结果报告总经理,并通报公司财务部Р对于不能解决的现场采购、售后服务问题,供销员应及时向供销部部长汇报,由供供销部部长向公司总经理申请协调解决Р供销职员每月5日前,将本部门上一月的所有《采购合同》《销售合同》原件编号整理成册Р第四章供销部考核办法Р供销部是公司产品销售的主管部门,是公司对外的窗口,是沟通公司内部与市场信息的中心枢纽。故其工作直接影响到公司的形象和质量信誉。为了加强对供销人员的管理,特制定本考核办法。Р1、供销人员必须牢记公司质量方针、质量目标及供销部的质量职责。Р2、供销人员必须热情、周到接待用户。认真回答他们咨询的问题,熟记我公司生产的产品参数,并作好相应的宣传和推销工作,尽量满足用户的要求。Р 3、供销人员必须认真对待每一份采购、销售合同,在签订合同之前,应清楚对方的产品质量,价格底线,技术要求、供货时间、汇款方式等。对于一般合同,在征得供销部负责人签字后,直接加盖公司Р合同章。对于有特殊要求的合同(批量特大、时间紧、资金占用量大等),应由总经理在合同签订前组织有关部门进行合同评审,在要求得到满足后才能正式签合同。对合同必须妥善保管。Р4、对于口头接到的而没有说明要求的电话、传真或便函等,零星订单,由供销人员记录在案,经领导批准后,方能供货。保证不遗漏一个用户。Р5、供销人员应及时催收货款,保证资金及时回笼。每月由供销部各销售人员进行业绩考核,具体另行规定。Р 6、采购计划完成率,采购及时率,采购成本的降低,采购产品质量的合格各方面进行绩效考核。Р附:建档明细表Р一、材料申购单Р采购材料审批表Р询价单?Р采购合同Р付款申请单Р入库验收单(一式两份,接收部门和供销部各一份)Р供应商情况汇总表Р发票复印件(原件交财务部)Р报价单Р销售合同
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