安全。Р2、对仓库卫生工作不重视,容易造成仓库药品污染。Р3、对库存药品储存条件不明了,指挥胡乱摆放,引起药品质量不安全。Р1、组织其认真学习《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》,不断提高自身工作能力。Р2、公司定期组织质量副总等相关人员定期对其工作进行考核,落实奖惩措施。Р高Р风Р险Р各岗位质量工作风险点评价与控制表Р岗位名称Р岗位质量职责Р岗位质量风险点Р控制措施Р风险评估Р财务负责人Р1 负责公司会计核算工作,确认销售收入,为销售部门业绩考核提供财务数据。Р2 负责审核会计凭证和帐簿。Р3负责财产的清查盘点工作。Р4 负责财产台帐的登记核对、保管。Р5 负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作。Р6 及时记录资金增减变动情况,按规定编制报表,正确反映资金动态。Р7 编制所得税报表,协助税务办理税务事宜。Р8 负责应收帐款管理工作。Р9 负责开据销售发票。Р10 负责会计凭证的整理及保管。Р11负责购销药品票据合法性的监督管理工作,详细审核票据有关内容与合同,确保二者相同。做到票、帐、货相符。Р12认真仔细核对付款凭证,发现未经验收员签字的凭证,严禁付款,并向业务、验收人员提出。Р13严格执行药品报损、报耗审批手续,凡药品报损、报耗审批手续必须备案。Р14负责对销货税票、销售合同、发货清单的内容进行审核,做到三者相吻合,不得把税票开给没有药品经营资格的单位。Р1、对销货税票、销售合同、发货清单内容审核不认真,随便开税票,使公司票、帐、货不相符。Р2、对报损报溢药品审批手续不认真,造成药品管理缺陷。Р1、组织其认真学习《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》,不断提高自身工作能力。Р2、公司定期组织质量副总、行政副总等相关人员定期对其工作进行考核,落实奖惩措施。Р3、由公司内审小组定期检查税票开具及票、帐、货相符情况。Р高Р风Р险Р各岗位质量工作风险点评价与控制表
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