档案管理不严格,特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏,可能造成无法弥补的损失。(4)印章管理不严,违规使用印章、印章被盗用、丢失,可能对单位造成不良的影响。(5)接听电话、传达会议通知不及时、不准确到位,可能导致本单位工作出现失误,造成不良后果。(6)机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中,可能出现失密,给本站带来影响。(7)在办公物品采购及公车管理、使用和维修中违反规定,可能产生不廉洁行为,或是给单位和工作造成严重影响。2.防范措施(1)遵守廉洁从政规定,严格自律,恪守原则,坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请,一切按照规章制度办事,不徇私枉法、徇情枉法。(2)对网络管理、统计、档案管理、电话接听、印章管理、文件收发等人员加强责任心教育,使工作人员有高度的责任感、使命感和崇高的集体荣誉感,防止过错、失误,给全站各项工作顺利开展提供保障。(3)规范公车维修、用油管理,严禁工作人员擅自出车,严禁领导干部擅自驾驶公务用车,对节假日、八小时之外未经站主要领导或分管领导允许擅自出车的,严格按照有关规定处理。(4)公务招待坚持对口接待和派餐制度,尽量减少陪餐人员。三、站领导个人方面(一)市标准定站党支部书记、站长(一级风险)1、职责:主持市标准定额站的全面工作,主管党务、人事、财务、审计工作,分管财务科。2、潜在风险:(1)工程造价咨询资质初审;(2)标准造价违规行为(行政处罚类案件)查处;(3)日常其他行政行为监督;(4)定额解释、造价纠纷处理;(5)单位经费开支;(6)单位人事管理;(7)评先树优;(8)公务接待;(9)车辆安全;(10)党费管理。3、防范措施:(1)工程造价咨询资质初审坚持班子集体把关。(2)标准造价行政处罚类案件处理,坚持公开听证管理,并由委法规科等相关科室共同按程序办理。严格执法监督,检查和调查取证必须2人以上,且亮证执法;
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