顾公司年度经营过程中质量风险管理档案内所记录的质量风险的评估、控制、沟通和审核情况,及风险的数量等级。综合评定公司年度经营风险情况:Р高风险项目数量>0,公司年度经营风险为高风险;Р高风险项目数量=0,中等风险项目数量>10,公司年度经营风险为高风险;Р高风险项目数量=0,中等风险项目数量<10,一般风险项目数量>20,公司年度经营风险为高风险;Р高风险项目数量=0,中等风险项目数量<10,一般风险项目数量<20,公司年度经营风险为中等风险;Р高风险项目数量=0,中等风险项目数量<5,一般风险项目数量<10,公司年度经营风险为低风险;Р高风险项目数量=0,中等风险项目数量=0,一般风险项目数量<30,公司年度经营风险为低风险。Р附件一: 《风险评估检查表》(见后附)Р附件二:Р风险管理档案表Р日期Р序号Р环节或对象Р风险因素Р风险分析Р风险评估Р风险控制Р风险沟通Р控制审核Р 附件三:Р风险管理记录表Р 日期:Р 题目Р序号Р环节或对象Р风险因素Р风险分析Р方法Р风险出现原因是什么?Р风险导致的后果是什么?Р结论Р风险评估Р方法Р将会出现的问题是什么?Р可能性有多大?Р问题发生的后果严重性是什么?Р结论Р风险控制Р方法Р风险是否在可以被接受的水平上?Р可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险?Р在控制已经识别的风险时是否会产生新的风险?Р结论Р风险审评Р方法Р风险管理结果是否达到预期目的Р对风险是否进行了适当并有效的控制Р结论Р风险沟通Р相关Р部门Р沟通Р结论Р风险审核Р风险回顾Р质量管理部部长: 日期: 质量负责人: 日期: Р附件四:整改记录Р问题改进和措施跟踪记录Р问题事由Р责任部门Р检查人员Р缺陷项目描述:Р Р Р部门负责人: 日期:Р整改措施:Р Р质量负责人: 日期:Р整改措施完成报告:Р部门责任人: 日期:Р整改措施完成验证:Р Р Р质量负责人: 日期:
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