近可接受水平;不可接受风险,指风险可能导致的伤害严重,必须采取有效干预措施,以规避风险。可能性高(3)3中6高9高中(2)2低4中6高低(1)1低2低3中低(1)中(2)高(3)严重性对风险识别的各风险点进行逐一分析严重性和可能性并风险评估,结果如下岗位或过程风险因素产生后果发生的可能性严重性风险评估首营资料审核和销售人员资质审核。未审核购入假药或劣药13中首营资料审核和销售人员资质审核。审核不到位购入假药或劣药13中首营资料审核和销售人员资质审核。资质过期购入假药或劣药23高收货检查检查不到位接收非我企业购进商品;接收假药(受污染)或劣药;接收药品质量明显缺陷(外观质量问题、包装破损、短少等)产品。23高检查验收未验收.验收合格假药(受污染、假进口)或劣药13中检查验收检查验收不到位验收合格药品质量缺陷(外观质量问题、包装破损、短少等)产品22高检查验收验收延误造成药品质量缺陷(内在质量)、药品失效22中储存管理、养护检查.药品未按存储条件(常温库、阴凉、冷库)分开存放;储存不当,造成药品污染、变质、失效(温湿度影响),成为假药;储存不当,造成药品污染、变质、失效(温湿度影响),成为假药;12低储存管理、养护检查抽样不到位储存药品发生质量缺陷(储存造成外观质量问题、包装破损、短少等)产品;22中储存管理、养护检查仓库合理储存不到位(未做到“五分开”);药品堆码不到位,未做到符合“五距”;储存药品发生质量缺陷(储存造成外观质量问题、包装破损、短少等)产品12低储存管理、养护检查仓库“五防”设施不到位,未及时保养,更新,药品仓储环境卫生执行不到位储存药品发生质量缺陷(储存造成外观质量问题、包装破损、短少等)产品12低储存管理、养护检查仓库温湿度检测、调控设施、设备不到位,不能满足时时检测和自动调控(包括冷库);储存不当,造成药品污染、变质、失效(温湿度影响),成为假药;12低
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