不报销。Р第十一章宣传费报销规定Р第二十六条各部门需要在媒体刊登广告制作宣传资料、举办记者招待会及其他宣传活动时,先填写申请单报办公室,经总经理批准后,由办公室根据不同的性质和需要,统一安排。选择宣传效果好、影响大、价格合理的宣传方式和印刷渠道,计入各部门费用。Р第二十七条各部门凭合法发票和办公室主任、总经理批准的申请单到Р财务会计部报销。Р第十二章其他福利的有关规定Р第二十八条公司员工按规定享受的探亲费、租房补贴费用执行公司《异地工作人员房屋津贴、探亲交通费用报销暂行办法》Р相关规定。Р第十三章其他需要说明的问题Р第二十九条以上各种报销发票,必须为国家统一发票、印有财政部门或事业单位监制印章的行政事业收据,一律不准白条入账。Р第三十条发票上抬头必须和报销单位或报销人一致,否则不予报销。Р第三十一条各种开支必须符合国家财税法规,报销时经办人员应注明用途。Р第三十二条对于各种报销单据必须加盖单位公章,财务会计部对报销人报送的各种单据进行审核,对不符合报销规定的单据,财务审核人员应要求更换或不予报销。损失由报销人自已承担。Р第三十三条自制报销单据,由财务会计部统一设计格式,做到规范、整洁。Р第三十四条所有费用必须在费用发生之日起的1个月内报销。若有特殊情况,必须事先声明,否则逾期不与报销。Р第三十五条对外签订的有关费用的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务会计部一份,作为财务收、付款依据,对无依据的支付款项,财务会计部应拒绝支付。Р第十四章附则Р第三十六条本制度的附件有: Р管理费用限额报销单Р第三十七条本制度需贯彻到公司所有职能部室人员。Р第三十八条本制度自下发之日起执行。Р第三十九条本制度由公司财务会计部负责解释。Р Р管理费用限额报销单Р报销单位: 年月日Р费用名称Р年定额Р月定额Р本月已报销金额Р本次报销金额Р累计金额Р备注Р合计Р单位领导: 财务经理:
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