加收入和节约成本的建议。Р7.编制审计工作底稿,拟订审计报告草案,评价已实施的改进措施。Р8.根据审计部长的工作安排,负责对企业业务单元的内部风险控制机制进行调查,识别各业务单元存在的风险,协助审计部长设计和完善内部风险控制审计流程。Р9.负责调查、评价内部风险控制机制的运行效果,进而对风险控制措施的有效性进行评价,Р为企业风险控制体系的建立和完善提出合理化建议。Р10.协助审计部长制定经济责任和绩效审计的有关规章制度、审计程序及审计标准。Р11.根据企业年度审计计划或临时任务,拟订有关经济责任和绩效审计项目计划,并负责组织和实施。Р12.按时完成领导交办的其他相关工作。Р六、合同项目审计处岗位职责:Р1.根据审计部长的工作安排,对招标文件和合同进行评审,包括招标合同条款的审核,指出合同中存在的潜在风险,减少合同及收款风险并为管理层的业务决策提供意见和建议。Р2.审核合同的审批情况,确保所有超出政策权限的合同条款都依据相关政策和程序得到适当批准,确保合同评审文件信息的准确性和真实性。Р3.对执行过程中需变更的合同进行审核,审核合同变更申请,比较变更后的内容与变更前已批准的条件,并取得必要的批准。Р4.及时准确地编写和审核合同评审报批文件,包括客户简介及资信评估,提供的产品及其价格,成本估算,资格评审,付款、罚款条款及其他条款,必要的审批表格等。Р5.参与基建、维修项目改造方案讨论,提出合理化建议,严格控制经费预算,对项目开工前预算和标底进行审计。Р6.参与施工图技术交底,参加施工过程中主要材料的市场询价,监督施工过程中的材料品牌质量。Р7.参加工程例会,与项目主管部门讨论和解决在改造过程中存在的问题,参与讨论基建审计及维修管理办法。Р8.参与工程项目基础、主体和竣工验收,按时完成工程结算审计。Р9.按时完成领导交办的其他相关工作。Р Р控股集团审计部Р 2010年8月18日
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