风险与机遇应对管理办法

记录进行汇总分析。Р5.5.2.2风险和机遇评审的实施Р品质部按策划的要求组织个部门实施对风险和机遇的评审,品质部应保留评审的记录以及评审所确定的决议,包括后续的改善机会。风险和机遇的评审应形成包含但不限于以下方面的内容:Рa.风险评估报告;Рb.持续改进的机会;Рc.剩余风险分析及改进措施。Р6. 质量记录Р 6.1《风险评估分析表》Р7.附件Р7.1 附件1 严重度Р严重程度Р描述Р严重Р等级Р法律法规、产品及其他要求Р人身伤害Р财产损失Р(万元)Р停工/停产Р企业形象Р非常严重Р违反法律法规、国际/国家标准、客户标准Р死亡、截肢、骨折、听力丧失、慢性病等Р财产损失≥10Р不可恢复Р重大国际、国内影响Р5Р严重Р省内标准、行业标准Р受伤需要停工疗养,且停工时间≥3个月Р10<财产损失≥5Р需较长时间调整后才可恢复Р省内、行业影响Р4Р较严重Р地区标准Р受伤需要停工疗养,且停工时间<3个月Р5<财产损失≥0.5Р间歇性恢复Р地区性影响Р3Р一般Р企业标准Р轻微受伤,包扎即可Р财产损失<0.5Р可短时恢复Р企业及周边范围Р2Р轻微Р不违反Р无伤亡Р无损失Р没有停工Р不影响Р1Р7.2 附件2 发生度Р发生频度Р定义Р等级Р极少发生Р发生概率≤0.001%Р1Р很少发生Р0.001%<发生概率≤0.1%Р2Р偶尔发生Р0.1%<发生概率≤1%Р3Р有时发生Р1%<发生概率≤10%Р4Р经常发生Р发生概率≥10%Р5Р7.3 附件3 风险系数Р风险Р系数Р风险等级及应采取的措施Р风险等级Р风险措施Р16-25Р高风险Р应立即采取措施规避或降低风险Р6-15Р一般风险Р需采取措施降低风险Р1-5Р低风险Р风险较低,当采取措施消除风险引起的成本比风险本身引起的损失较大时,接受风险Р文件履历РREVР发行日期Р修改内容Р核准Р审核Р制/修订РAР2017.6.22Р 新文件发行Р陈强