工程物资采购及结算内部控制办法

Р经办人:Р Р公司Р经办人:Р Р负责人:Р Р负责人:Р Р负责人:Р Р工程物资采购计划(上报公司格式)Р 标段名称: 计划周期: 上报时间: Р序号Р工程项目编号Р物资名称Р规格型号Р单位Р施工单位申请数量Р监理审核数量Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р施工单位(盖章)Р经办人:Р监理(盖章)Р经办人:Р负责人:Р负责人:Р附件二:Р工程物资验收单Р序号Р生产厂家Р名称Р规格型号Р数量Р合同结算单价Р金额Р材质证明或质检证明Р质量是否符合国家或合同规定Р备注Р1Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р2Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р3Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р4Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р5Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р6Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р7Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р合计Р Р Р Р Р Р Р供货单位:Р领料单位:Р监理:Р建设单位:Р备注:本表用于现场到货单次或汇总验收时使用。Р工程物资验收单Р序号Р名称Р规格型号Р数量Р单价Р金额Р备注Р1Р Р Р Р Р Р Р2Р Р Р Р Р Р Р3Р Р Р Р Р Р Р4Р Р Р Р Р Р Р5Р Р Р Р Р Р Р6Р Р Р Р Р Р Р7Р Р Р Р Р Р Р8Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р10Р Р Р Р Р Р Р11Р Р Р Р Р Р Р12Р Р Р Р Р Р Р13Р Р Р Р Р Р Р14Р Р Р Р Р Р Р合计Р Р Р Р Р验收人员:Р材料管理专责:Р材料主管:Р备注:(1)本表用于供货单位结算时使用。(2)本表一式三联,一联存根;二联财务部门;三联验收部门。