申请;Р产品商务文件、技术文件,技术交流记录;Р报价表和报价汇总表;Р采购订单;Р采购合同;Р验收报告。Р 采购台账Р物资部应建立采购台账,采购员将各个采购阶段的信息记录于采购台账。物资部可以按照供应商、物资名称、订单号等不同索引进行查询,以加强对采购的管理和对采购信息的利用。Р采购阶段Р需要的记录信息Р需求计划阶段Р需求计划编号、需求单位、施工单位、联系人、负责人;Р产品品名、规格、型号、数量、进场开始时间、进场中止时间等。Р采购阶段Р供应商名称、联系方式;订单编号、合同编号、协议数量、协议价格、协议送货时间等。Р交货阶段Р交货日期、入库单号、送货数量、应付金额;Р延误原因、短缺原因、质量状况;收货人等信息。Р付款阶段Р发票号码、发票金额、付款日期、付款金额、应付余额等。Р各个阶段Р其他特殊事项等Р 采购台账应定期与供应商、材料保管员、材料会计、财务部等相关各方进行核对,核对不一致的应及时查找原因并进行处理。Р第五章监督与考核Р 监督Р审计部负责参与采购内部控制制度的建立,并监督其运行状况,提出修改和完善意见;审计部负责监督采购执行工作过程,并有权对采购工作进行检查,根据检查结果,向公司高层领导提出处理和考核建议。Р 考核Р1、物资部应收集整理以下信息,并向公司负责考核的部门提出考核建议:Р1)需求部门提出的需求计划是否准确、需求计划的变动幅度是否过大、文本编制是否规范、文本编制是否及时、文本传递是否及时等;Р2)采购人员的采购工作是否及时、采购产品是否相符、采购产品交货情况、采购程序和纪律的遵循性、编制文件是否规范、采购文档管理、采购台账管理等。Р2、公司负责考核的部门应对物资部的工作进行考核,并提出考核建议,包括:采购工作是否及时准确、采购程序和纪律的遵循性、采购文档的管理、台账的管理等。Р第六章附则Р 本制度由公司物资部负责解释。Р 本制度自公司颁布之日起施行。
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