三标一体内审计划

审核条款)Р内审员Р3月12日Р8:30—9:00Р首次会议Р9:00—11:30Р工程经营审计部РQ:5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 6.3 7.1 7.2 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.2 8.5.3РE/O:4.4.1 4.3.1~4.3.3 4.3.4(O) 4.4.3 4.4.5~4.4.7 4.5.1~4.5.4 4.5.5(E) 4.6Р13:30—15:00Р财务审计处РE/O:4.4.1 4.3.1~4.3.3 4.4.6 Р15:00—17:30Р行政处РQ:5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 6.2 6.3 6.4РE/O:4.4.1 4.3.1~4.3.3 4.3.4(O) 4.4.2 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 Р3月13日Р8:30—10:00Р项目部)РQ:5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 8.2.4 8.3 РE/O:4.4.1 4.3.1~4.3.3 4.3.4(O) 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 Р10:00-12:00Р路基桥涵项目部)Р(审核条款同上)Р13:30—17:30Р项目部РQ:5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 8.2.4 8.3 РE/O:4.4.1 4.3.1~4.3.3 4.3.4(O) 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3Р3月13日Р8:30—11:30Р公司领导层РQ:1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1~5.6 6.1 8.1 8.5.1РE/O:4.1 4.2 4.4.1 4.3.3 4.4.4 4.5.4/5 4.6Р13:30—17:00Р内审组内部会议、整理内审资料Р17:00—17:30Р末次会议