描述:Р未制定《文件分发清单》。Р不符合程序:ZL-5.0Р不符合类型(划√)、体系性不符合□;2、实施性不符合□;3、效果性不符合□Р内审员签名:_________________ 日期: 年月日Р部门负责人签名:_________________ 日期: 年月日Р建议的纠正措施计划:Р由资料员制定《文件分发清单》,并给站长审阅后形成。Р部门负责人签名:_________________ 日期: 年月日Р内审员认可:_________________ 日期: 年月日Р负责人批准:_________________ 日期: 年月日Р纠正措施完成情况:Р已制定《文件分发清单》。Р部门负责人签名:_________________ 日期: 年月日Р纠正措施的验证:Р有《文件分发清单》。Р内审员签名:_________________ 日期: 年月日Р会议记录Р受审核单位Р检测站Р时间Р2011年7月18日Р审核小组Р内审组Р审核次序Р审核组组长Р潘文平Р会议类别:首次□末次□Р会议议程/要求/结论/相关事宜摘要:Р一、潘文平站长召集会议,全体人员参加。Р二、潘文平站长做了总结性讲话,对这次内审重提出的各项不合格项,分别做Р了整改安排Р 1、通过这次内审体现了我站质量体系的完善和实施,但也存在着许多漏洞,Р为确保检测质量的准确性和可靠性,打架对我站制定的程序文件要认真阅读理解Р和实施。Р2、对这次内审重提出的不合格项要认真对待,该更新的更新,该购置的购置Р,内审员提出的要求站上要紧密配合实施。Р3、对检测工作不负责的人员实行岗位调换,各检测组组长要严格检查检测项Р目的过程和结果。Р三、内审员提出了限期整改的要求:Р对这次内审重发现的原有问题要在7月20日前整改到位。经站长和内审员检Р查后方可实施。Р四、潘文平站长要求内审员尽快作出一份完整的总结报告。Р受审核单位负责人: 记录人:
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