名称Р序号Р物流管理部流程Р调拨管理流程РCG-23Р23РCG-22РCG-21РCG-20РCG-19РCG-18Р流程编码Р商品退货流程Р22Р物流管理中心门店续订管理流程Р21Р直配商品续订管理流程Р20РDM促销首批订单管理流程Р19Р新增商品首批订单管理流程Р18Р流程名称Р序号РCG-01 新供应商合同管理流程Р审批Р采购经理Р确定合同条款(一式三份)Р采购总监Р录入系统Р同意Р不同意Р合同盖章生效Р复核Р更改信息Р确认通过Р商品信息系统内生效Р系统生成供应商编号Р转交供应商Р内部录入并留存一份Р合同原件送达财务部Р合同管理主管Р留存一份备案Р合同管理主管Р财务部合同会计Р合同管理主管Р录入小组Р采购经理Р采购总监Р合同管理主管Р总监秘书Р转交录入小组Р生效次日送达Р进入商品新增管理流程Р确认供货条件/商品价格Р合同管理主管Р证件Р审核Р外联经理Р流程说明Р7Р8Р6Р合同管理主管审批通过后,文件要在次日前送达财务部,以便于财务部开展工作。Р5Р合同复核由原来的采购经理改为合同管理主管,以保证合同的有效监控Р4Р录入小组的录入准确性要有所保证,一定要有录入核对。不要后续环节还为录入准确性重新校对。参见《录入工作管理规范》Р3Р采购总监签字时,合同的条款一定是供应商认可签字的,这样采购总监签字盖章之后,合同就生效了,可以进行相应的系统处理Р2Р供应商的新增在合同签订之前,一定要有新供应商的资格认证,包括供应商的基础资料、商誉、产品是否适合华普销售等方面,认证的决策机构在采购委员会。参见《供应商管理制度》Р1Р说明Р编号Р配套制度规范及表格单据Р合同交接表Р7Р供应商商品特性一览表Р供应商结帐条件一览表Р华普供应商基本资料表Р供应商评定表Р供应商调查表Р合同范本Р配套表格单据Р供应商管理制度Р1Р录入工作管理规范Р合同管理制度Р4Р8Р6Р5Р3Р2Р配套制度规范
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