关键控制点管理制度

目。 4.1.2. 内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 4.2. 关键控制点涉及的控制文件 4.2.1. 工艺说明书; 4.2.2. 作业指导书; 4.2.3. 关键控制点安全操作规程; 2 4.2.4. 关键控制点管理制度。 4.2.5. 关键控制点的各种控制文件分别由技术部、质量部负责编制并经其部门负责人批准后实施。 4.3. 关键控制点人员职责分工参与关键控制点日常工作的人员主要有:操作者、质检员、机修员、组长、车间主任, 其职责分工如下: 操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法;明确控制目标, 正确测量, 认真自检, 自做标记并按规定填写原始记录; 做好设备的维护保养工作; 发现工序异常,迅速向质管人员报告,请有关部门采取纠正措施。质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查, 把检查结果及时报告操作者, 并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求,并向技术人员报告重要信息。机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护,督促检查设备,及时对设备进行检修和调整,并做好设备维修记录。组长——做好控制点的现场监督、检查和指导, 把掌握的质量异常情况及时反馈,研究纠正措施。车间主任——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件, 对各类人员进行现场指导, 参加控制点的验收和日常检查, 负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。 4.4. 检查和考核 4.4.1. 按关键控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。 3 4.4.2. 由车间主任组织进行控制点的抽检。 4.4.3. 质检员结合控制点产品进行检查。 4.4.4. 由质量部对控制点组织的抽查。 4.4.5. 每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。 4.4.6. 当关键控制点出现异常时, 由质量部组织有关人员进行原因分析,并采取纠正措施,消除异常现象。 4 编制: 审核: 批准: