产销计划执行状况 7.4 采购 1. 协力厂商评鉴与监查 2. 合格厂商名册维护 3. 采购作业及异常处理 7.5 生产和服务提供 1. 待检/ 报废/ 整修品等识别标示 2. 批次特定标示及追溯方式 3 客户财产( 返修车) 维护及保管记录 4. 产品储存期限?查检方式? 5. 产品搬运及防护措施 6. 堆高机人员资格验证 8.3 不合格品控制 1. 不合格品处理规定及实绩 2. 特采处理规定及执行状况适用单位:营销部、零服部、质量管理部、采购部日期: ISO-9001 内部审核检查表(A表) 【查核结果请以〝√、× 〞表示】受审单位审核人员条文代码条文名称查核内容查核结果建议事项 OK NG 7.3 设计和开发 1.设计与开发的相关计划书 2.设计审查的实施结果设计验证确认的实施结果(各阶段品确会) 4.设变管理规定及实施状况 5.设计与开发人员资格验证 7.5 生产和服务提供 1.依管工图/AMS/SOS 执行作业 2.合格/不合格/整修品识别及标示 3.合格品移转/交货的管制方式 4.管工图/AMS/SOS 的一致性 7.6 监视和测量设备的控制 1.量具校正周期、判定基准、校正记录 2.量具校正标签(含免校、停用) 3.校正人员资格 4.校正失效处置及产品追溯 8.1 8.2 测量、分析和改进监视和测量 1.客户满意度调查资料应用状况 2.内部稽核计划及执行状况 3.内稽缺失及矫正记录确认 4.检测作业与管工图/检规一致性适用单位: 研发中心、质量管理部、营销部、商企部日期: ISO-9001 内部审核检查表(A 表) 【查核结果请以〝√、× 〞表示】 5.检测记录完整性(判定/签核) 6.不良矫正及预防措施 7.市场品情处理作业规定及实绩 8.重保监查执行情形 9.VES 车辆评价状况 8.3 不合格品控制 1.不合格品处理规定及实绩 2.特采处理规定及执行状况
全文预览
