的张贴3)跟踪改进进度的证据(趋势图,过程变更确认,分层审核流程)是否成立了一个多功能小组以确认和分析过往(内部的和外部的)的质量问题(排列图等)?1)跟踪并确认防错系统的过往质量失效的清单和行动方案1)多功能小组会议的笔记2)过往质量失效问题的清单3)有计划完成日期的行动方案过往失效的发生频度和侦测度必须准确并且如实反映过往的纠正行动及防错1)更新PFMEA的侦测度2)修改的PFMEA的日期以加入防错和过往失效的确认SCORE/POTENTIAL遏制控制是否有在合适时候进行遏制措施控制的体系?控制计划的流程和工作指导书遏制措施控制的方法,如:预防维护,过程控制,SPC,实验室分析等。。何时及何处合适。针对相关客户抱怨的纠正行动。通过遏制相关的抱怨审核客户抱怨的历史。确认是否所有的抱怨都有针对性的解决和纠正行动。遏制问题和纠正行动必须加入到快速反应和分层审核流程中。管理层审核遏制数据报告、数据摘要,行动计划,持续改进项目定期由高层进行审核。SCORE/POTENTIAL供应链管理是否有针对供应商的系统化的管理体系?控制和开发供应商的程序和工作指导书包含供应商审核,纠正行动及变更批准的程序供应商的审核、业绩数据及问题解决表格供方地点的审核,业绩数据(PPM),完整的问题解决表格针对主要供应商的测量和确认标准体系主要供应商的清单和供应商表现的审核SCORE/POTENTIAL评分标准0未执行:需要有相应的纠正行动1书面的执行计划:需要有相应的纠正行动2已执行,未跟进:需要有相应的纠正行动3黄色:部分已执行4绿色:完全符合要求NRNR:还未经过审核未审核仅存在于以下情况:1)处于策略性考虑未立即专注---在备注栏中填上日后审核的日期2)计划于日后进行审核---在备注栏中填上日后审核的日期3)问题或策略并不适用于供应商---在备注栏中进行解释得分分级NRNRNRNRNR000000
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