审结论:1.内审组在本次进行的食品安全质量管理体系内审中,对质量体系各个部门的文件体系及现场符合性,通过提问、查证、观察等方式进行了审核,并收集了公司食品安全质量管理体系运行的符合性证据。相关符合性证据表明:审核范围内各部门均未发现严重不符合项,公司食品安全质量管理体系的运行是充分的、适宜的、有一定成效的。但是,仍有诸多方面是需要及时或持续改善的。2.本次审核在肯定符合项的同时,对不符合项提出了整改要求,并规定在有效日期内关闭。各个部门对提出的不符合项都制定纠正措施和整改排期。五.体系运行评价与建议:本次内审各部门质量管理体系的运行实施是充分的、适宜的、有效的,但应采取有效措施持续改进过程和体系,使公司的体系运行更加趋于成熟。编写人/日期审批人/日期共页第页因公司新增加了盒装凉茶生产线,职能范围的重新分配,相关程序要求、技术标准的再次修订,质量体系的运行需要有各类的支持文件来补充、重新修订,具体的工作建议如下:1.P、PRP、OPRP等的内容、合理性进行评估与验证;2.品管部、生产部、P点监控的有效性、清晰性进行复核、明确;3.各部门对新增加的盒装线质量体系文件在外审之前完成生效;4.对此次内审查的问题,各部门自己再核查是否有同类型的问题存在,及时发现进行纠偏和整改,确保下次外审无异常;5.开展工厂内审人员的能力培养和梯队建设,加强审核水平和能力的提高。特别是盒装线内部审核人员队伍的建立,确保盒装线也能得到有效、真实的审核,使其质量管理体系更加趋于完善。表一:不符合项目分布部门严重项一般项观察项建议项总计总经理及管理者代表00000厂务部02024品管部03047采购部02013工程部06107仓务部02046人力资源及行政部045110品控部02024生产部040913物流部00033营销部01012资讯科技部00000总计02662759编写人/日期审批人/日期共页第页
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