划, 亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购, 采购过程必须有院纪检、监察或审计现场进行程序性监督, 药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计, 以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购, 对不符合规定者, 院纪检、监察、审计可否决。 4 、网上采购完成,即打印采购清单,监督方签字同意,采购员在清单上签字后交审计科一份,药库一份、药剂科主任一份。 5 、采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。 6 、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关, 药品保管员应严格药品入库手续, 收集齐相关检验报告, 并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库, 同时向药品采购员报告, 由采购员及时作出退货或换货等处理, 采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。 7 、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符, 若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后, 月底交采购员签字, 然后交药剂科主任签字确认, 再交审计科进行审计, 审计合格后再交分管副院长签字,签字后交财务科。 8 、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况,按一定比例确定当月付款数,药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配,交审计科审计, 审计完毕后交主管副院长审批, 再交院长批准, 财务科在规定时间内将药款付出。 9 、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存,并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。表格所需体现的内容包括:( 1 )当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额;( 2 )当月引进、停购药品名称和总的品规数;( 3 )当月抗生素药品零售金额排名前 10 位的品种( 4 )欠款情况。
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