采样和检测器具使用前后是否及时清洗消毒? 对实验室环境、采样和检测器具是否有每日卫生控制记录? 培训生产加工企业制定、重新评估和修改 P 计划的人员以及从事 P 记录审核的人员是否经过认可机构的培训,培训合格并颁发相应的证书? 生产加工人员(包括管理人员)是否经过 P 培训? 关键控制点监控员、检测人员是否经过 P 培训? 生产企业是否有年度培训计划,其内容是否包括 P , GMP , SSOP ,卫生知识等? 培训是否形成记录并保持良好? 记录、监控、审核记录是否按照规定的方式进行,记录是否完整、准确? 关键限值是否符合要求? 关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动? 检测监控设备是否进行了校准并符合 P 计划的要求,是否对成品及生产加工过程的中间品进行了检测? 记录是否按计划要求的时间进行审核? 是否规定了经培训合格的操作员监控关键控制点? 有无监控检测设备,设备的灵敏度是否符合要求? 监控检测设备是否处于良好操作状态? 监控检测设备是否按计划规定校准? 监控检测设备结果记录是否及时准确? P 计划计划的签署和发布实施是否是企业最高负责人或更高一级的职员? 计划是否对各关键控制点建立了关键控制限值? 计划中建立的关键限值是否合理? 计划中是否指定了对关键控制限值的监控程序? 计划中的监控程序的方式和频率是否合理? 计划中对各关键控制限值是否建立了纠偏程序? 计划中对监控设备是否有校准程序? 计划中是否将支持 P 计划的有关文件列入? 计划中是否将用于监控、验证的记录列入? 计划中所列的监控设备校准程序的方法和频率是否合适? 计划中的工艺流程图是否代表实际生产情况,是否经过现场验证? 危害分析是否有支持性文件? P 计划如何制订?此计划是否涵盖了加工过程中与食品安全相关的各个方面? 所有加工步骤都进行了危害分析? 召回制度是否健全? 审核员: 批准: 审核日期: 日期:
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