否是否否是车道、岗亭稽查室票证室监控室工作纪律情况现场稽查现场操作、记录、报表设备、设施情况交接班情况车辆通行情况工作台及地面、亭内外车道等卫生整洁。文明服务情况、着装情况、严禁携带物品等行为。上下班票卡领用、设备设施检查等行为。违规过磅、调头、假绿通、假免费等行为。是否存在违规违纪违法行为填写稽查工作记录环境卫生设施设备运行完好情况、设施设备除尘、安全管理等情况。收费、发卡、结账、回控操作流程、非正常、回控记录、各类报表等。轻微违规行为重大违规违纪整理相关资料一般、严重违规行为外部违规违纪行内部违规违纪行整理工作记录,分类汇总、科学分析、填制报表、资料归档是否达到整改要求对整改情况跟踪验证下发通知单, 按规定对责任人进行处理,分析原因,提出整改要求。纠正不规范行为调查取证按国家规定追缴票款,并对相关责任人依法处理,分析原因,提出整改要求。报公安交警等相关执法部门确定立案后台稽查(网络数据筛查) 收费软件相关数据及图像录像资料定期与不定期相结合对发生的超时、改卡、轴线不符等特殊事件进行审核大型车辆、载重量不合理车辆、无图像或图像不符车辆、行驶频率和路线异常车辆等情况。相关报表及工作记录报表违规操作填写稽查工作记录违纪行为特殊事件审核数据的完整及合理性,网络数据的安全性等网络数据异常车辆文明服务记录完善程序闭合是否存在违规违纪违法行为审核监控稽查收费员相关记录的完整闭合性。审核票证日、月、年相关报表及账本、票卡领发手续, 长短款等情况文明用手势操、微笑服务等行为脱岗、睡觉、打手机等行为违规收发卡、压线圈、抬杆等行为不存在违规违纪违法行为存在违规违纪违法行为办结, 并整理工作记录, 分类汇总、科学分析、填制报表、资料归档同现场稽查存在违规违纪行为的处理流程
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