使用部门询问是否需要补货。 5.在验货时要坚持原则,不以公徇私,不得与供应商发生任何经济关系。对产品有损坏或未达到酒店要求的货物,要坚决予以退货,不能心慈手软,以酒店利益为代价或好情面。 6.每天集中验货,对于下午的补货要及时通知使用部门人员到场,以免忘记或遗漏, 影响使用部门,间接的引起客人投诉。二. 验货后的单据整理与核算: 1.所有当天需要的货物验收完后,要对开的验货单进行核算,按事先定好的价格标注清楚,计算出总金额。 2.所有验货单计算完后,要经过餐饮部和其他使用部门相关人员签字认可,再做当日验货汇总报表,并将验货单分好类,为成本、应付、供应商和使用部门等做好准备。 3.对有条件或有可能的,要用物流软件进行管理,对每天收货记录,按照编码输入电脑中,便于财务核算和成本核算,提高工作效率。 4.对于验货部的各种单据要保管好,该送给相关部门的要及时送达,以免影响工作。 5.整理好每日收货记录单及相关的采购申请单,并存档归类,便于以后查找。三. 与验货有关的其他方面工作: 1.在验货过程中发现供应商故意弄虚作假、以次充好的,要及时向采购部经理反映或向使用部门及财务经理反映,要坚决给予处罚,从其货款中扣除。 2.在验货时,发现厨师长或采购员及相关部门验货员,与供应商有私人关系或经济关系时,要及时向部门经理和总监汇报。 3.不能接受各供应商的吃喝宴请或请客送礼,故意打压供应商,一经发现从严处理并通报。 4.以采购申请单为依据进行验货,特别是物品采购方面,一定要有部门总监和总经理审批签字才可购买和验收。特殊情况要及时汇报,协调好使用部门的关系。 5.协助成本会计和仓管员做好月末盘点工作,特别是食品库、物料库的盘点,配合完成月末财务所需的各种附表资料。 6.积极参于酒店和部门组织的各种培训,不断提高业务技能和水平,做好本职工作。 7.完成部门经理和总监指派的临时性工作,并及时反馈。
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